Q／SY 1645-2013标准规范下载简介

Q／SY 1645-2013 污染减排审核规范.pdf简介：

Q/SY 1645-2013《石油企业污染减排审核规范》是由中国石油天然气股份有限公司于2013年发布的一份企业内部管理规范。该规范主要针对石油企业的生产经营活动，规定了如何进行污染排放的审核和管理，以实现节能减排，保护环境。

该规范的主要内容包括以下几个方面：

1. 目的与原则：强调企业对环境保护的法律责任，要求企业采用科学的方法，定期进行污染排放的审核，以控制和减少污染物的排放。

2. 审核范围：涵盖了石油企业的各种生产活动，包括废气、废水、固体废物等的排放情况。

3. 审核内容：包括污染源识别、排放标准合规性、污染治理设施运行情况、环境风险评估等。

4. 审核程序：规定了从审核计划、现场审核、数据分析、审核报告到审核结果应用的完整流程。

5. 审核结果的处置：审核结果应作为企业改进环保管理、提升节能减排水平的重要依据，对不符合规定的排放行为应进行整改。

Q/SY 1645-2013的实施，有助于石油企业建立和完善环境管理体系，提升企业的环保绩效，同时也有利于推动整个石油行业的绿色发展。

Q／SY 1645-2013 污染减排审核规范.pdf部分内容预览：

本标准规定了污染减排审核的工作内容和技术要求。 本标准适用于中国石油天然气集团公司（以下简称“集团公司”）对下属排污企业的主要污染物 减排审核。 各排污企业对下属排污单位主要污染物减排审核参照本标准执行，可根据实际情况进行细化

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 中国石油天然气集团公司环境统计管理规定中油安【2008】374号 中国石油天然气集团公司环境监测管理规定中油安【2008】374号 全国环境监测站建设标准环发【2007】56号

下列术语和定义适用于本文件。 3.1 污染减排审核verificationofpollutionemissionreduction 集团公司内污染减排相关管理部门对下属排污企业核查期污染减排计划执行情况、污染减排体系 及污染减排措施实施情况的检查与核实。 3.2 主要污染物 mainpollutants 国家实施排放总量控制的污染物。 3.3 核查期 verification period 上一次审核结束至本次审核开始之间的时间段。 3.4 污染减排体系systems ofpollutionemissionreduction 污染减排统计体系、污染减排监测体系、污染减排考核体系三大体系。 3.5 污染减排措施 measures of pollution emission reduction 能实现主要污染物排放量前减的工程减排措施、结构减排措施以及管理减排措施三大措施。 3.6 工程减排措施 engineering measures of pollution emission reduction 具有连续长期稳定减排效果的新建或改扩建污染治理工程或实施清洁生产中、高费方案DB14T 2259—2020标准下载，运行后

3.7 结构减排措施structuremeasuresofpollutionemissionreduction 淘汰、关闭落后生产线或工艺设备，使主要污染物排放量减少的措施， 3.8 管理减排措施managingmeasuresofpollutionemissionreduction 通过加强管理提高污染治理设施运行效率，使主要污染物排放量减少的措施。 3.9 重点减排工程keyprojectsofpollutionemissionreduction 签订的污染减排责任书或以其他形式下达的减排任务要求中要求企业建设的减排工程

4.1审核目的、范围和类型

污染减排审核应建立在审核委托方所规定的审核目的的基础上， 审核目的包括但不限于： a）污染减排目标责任书完成情况 b）污染减排措施运行与管理是否达到国家环境保护部审核要求

审核范围应根据审核目的的需要，由审核组与委托方商决定。审核范围规定了审核的内容和区 域。在审核开始前应将审核目的与范围通报给受审核方

污染减排审核类型包括但不限于

上级企业对下级企业的审核： 上级企业应根据需要实施对其下级企业的污染减排审核，制定审核方案，根据具体情况 确定审核的频次。包括集团公司总部（和/或专业分公司）对下属排污企业的审核。 上级企业对下级企业的审核应由上级企业组成审核组或委托相关机构以企业名义进行， 审核人员不论来自企业内部还是外部，均应坚持公正和客观的工作态度。审核组应确保 审核人员的专业知识、经验与受审核区域相适应，并与受审核区域无直接关系， 一上级企业对下级企业的审核内容应考虑对其污染减排三大体系、三大措施运行情况、相 关政策要求落实情况的检查评价。 一上级企业应采取适宜的措施对审核发现的不符合进行跟踪验证。 一上级企业对下级企业的审核所形成的相关记录、报告等应完整、清晰并妥善保存，具备 可追溯性。 排污企业自行组织的内部审核： 排污企业可根据实际需求，在上级企业审核前开展内部审核，制定审核方案。 企业内部审核应由企业环保管理部门组成审核组或委托相关机构以企业的名义进行， 审核人员不论来自企业内部还是外部，均应坚持公正和客观的工作态度。审核组应确 保审核人员的专业知识、经验与受审核区域相适应 企业内部审核的内容除了应考虑对污染减排三大体系及三大措施运行情况的检查评价，

企业应对审核发现的不符合项提出整改计划、确定整改措施，并进行跟踪验证。 企业内部审核所形成的相关记录、报告等应完整、清晰并妥善保存，具备可追溯性

审核原则包括但不限于： 独立性原则：审核员应独立于受审核的活动，没有利益上的冲突，审核员在审核过程中应保 持客观，不存偏见，以保证审核发现和结论建立在审核证据的基础上。 b）系统性原则：审核应依据明确规定的、并以文件支持的方法和系统化程序予以实施， 抽样性原则：审核是在有限的时间内并在有限的资源条件下进行的，应使用基于证据的方 法，采用合理的抽样，使审核证据建立在可获得的信息样本的基础上

应根据审核类型不同，确定污染减排审核的重点，应包括但不限于以下方面： ） 污染减排统计体系建立和运行情况。 b） 污染减排监测体系建立和运行情况。 污染减排考核体系建立和运行情况。 工程减排措施建设和运行情况。 结构减排措施执行情况。 管理减排措施执行情况。 g）污染减排且标责任书完成情况

4.4.2审核方案的制定

审核方案的制定应考虑审核方案的目的、范围与程度，以及所需资源和程序： a）应确定审核方案的目的以指导审核的策划和实施。 b）审核方案的内容可变化，并受被审核企业规模、性质与复杂程度以及多种因素的影响。 c）识别审核方案实施所需资源。 1 应明确审核策划和日程安排、选择审核组以及职责和任务的分配、保证审核员和审核组长 的能力、实施审核、监视审核方案、向管理层报告等内容。

4.4.3审核方案的实施

审核方案的实施应明确以下方面 a）与相关方沟通审核方案

b 审核及其他与审核方案有关的活动的协调和日程安排。 c) 确保审核组的选择 d) 向审核组提供必要的资源。 e) 确保按审核方案进行审核。 确保审核活动记录的控制。 g) 确保审核报告的评审和批准，并确保分发给审核委托方和其他特定方。 h 确保审核后续活动。 应保持记录以证实审核方案的实施

4.4.4审核方案的监视和改进

应监视审核方案的实施，并按适当的时间间 以评定其是否已达到目的，并 改进的机会。审核方案评审的结果可作为采取纠正措施和预防措施以及改进审核方案的依据，

污染减排审核程序包括审核启动、审核准备、现场审核活动、审核结束、审核后续活动等程序。 适用程度取决于特定审核的范围和复杂程度以及审核自的

审核的启动阶段包括： a) 确定审核的可行性。 b) 确定审核目的、范围和准则。 选派审核组长。 d) 选择审核员，考虑实现审核目的所需的能力。 e）与受审核方建立初步的联系

各企业环保部门每年应于审核方案规定的日期前，向集团公司安全环保与节能部报送本企业半年 和年度污染物减排工作报告，并抄送专业分公司。其中半年报告按照当次审核方案的要求编制，年度 报告按照图A.1的要求编制。 在现场审核前应评审往期的审核报告、企业半年和年度污染物减排工作报告，以确定与审核准则 的符合性，并收集有关审核的信息

5.3.2编制审核计划

审核组长应编制审核计划。审核计划应考虑审核方案的要求，便于审核活动的日程安排和协调， 审核计划的详细程度应反映审核的范围和复杂程度。审核计划为审核委托方、审核组和受审核方之间 就审核的实施达成一致提供依据。 审核计划应包括而不限于： a）审核目的。 b）审核准则和引用文件

c）审核范围，包括确定接受审核的企业及过程， d）进行现场审核活动的日期和地点。 e） 现场审核活动预期的时间和期限，包括与受审核方管理层的会议及审核组会议。 审核组成员（包括技术专家、观察员）的作用和职责。 g）向审核的关键区域配置适当的资源。 h）保密承诺（需要时）

5.3.3审核组工作分配

审核组长应与审核组其他成员协商，将具体的过程、职能、场所、区域或活动的审核职责进行分 配。工作分配应考虑审核员的独立性和能力的需要、资源的有效利用以及审核组成员的不同作用和职 责，并可随着审核的进展进行调整，

GB∕T 50200-2018 有线电视网络工程设计标准5.3.4准备工作文件

审核组成员应评审与其所承担的审 天的信息， 并准备必要的工作文件，包括检查表和 抽样计划、记录信息的表格等，

5.4现场审核活动实施

应与受审核方管理层召集首次会议，必要时应包括受审核的过程、职能、场所、区域或活动的负 责人。首次会议由审核组长主持。首次会议的目的是： 确认审核计划。 b） 介绍审核活动如何实施，包括方法和程序等。 c 确认沟通渠道 d） 确认审核所需的资源。 e） 确认末次会议安排等有关事项。 f）有关审核事项的说明，并向受审核方提供询问的机会

5. 4.2审核中的沟通

以沟通审核过程中的各种信息

GB∕T 15225-1994 建筑幕墙物理性能分级5.4.3信息收集和验证

在审核中，审核员应依据已准备的工作文件进行审核，通过适当的抽样收集并验证与审核目的、 范围和准则有关的信息。可证实的信息方可作为审核证据，审核证据应予以记录。收集信息的方法包 活面谈、对活动的观察、文件评审。信息收集和验证注意以下事项： a） 对企业提供的基础资料及污染减排三大体系建设及运行情况进行逐项检查，确定资料的完整 性及可靠性。 b） 对企业重点减排工程和其他减排工程进行现场核查，确定其工程进度、运行状况、减排效 果是否符合要求， c）对管理减排和结构减排证明文件进行现场核对，确定是否符合国家污染减排审核要求， d）将审核结论及间题实时反馈核查企业，开具不符合报告，确定整改期限和负责人

5.4.4形成审核发现