DL／T 1004-2018标准规范下载简介

DL／T 1004-2018 电力企业管理体系整合导则简介：

DL/T 1004-2018 是由中国电力企业联合会发布的一项关于电力企业管理体系整合的导则，全称为《电力企业管理体系整合导则》。这份导则的发布日期为2018年，适用于电力行业的各类企业，包括发电、供电、施工、设计、设备制造等企业。

该导则的主要目标是指导电力企业进行管理体系的整合，包括质量管理体系（ISO 9001）、环境管理体系（ISO 14001）、职业健康安全管理体系（OHSAS 18001）等，以提升企业的管理效率，降低管理成本，同时满足各管理体系的要求，提升企业的整体管理水平。

具体来说，DL/T 1004-2018 提供了以下几方面的指导： 1. 理解和应用管理体系整合的基本原则和方法。 2. 如何确定管理体系整合的范围和目标。 3. 如何进行管理体系的整合策划，包括整合的组织、职责、程序等。 4. 如何进行整合后的实施和运行，包括文件、培训、运行过程控制等。 5. 如何进行整合效果的评价和改进，包括内部审核、管理评审、持续改进等。

这份导则的发布，有助于电力企业实现管理体系的一体化，提升企业的运营效率和风险管理能力，同时也有助于提升电力行业的整体竞争力。

DL／T 1004-2018 电力企业管理体系整合导则部分内容预览：

DL/T10042018

d）分析和评价监测、测量结果的时机。

5.8.1.2 监视、测量

5.8.1.2.1企业应对以下影响整合管理体系绩效的关键因素和关键过程进行监礼

GB 50512-2009 冶金露天矿准轨铁路设计规范5.8.13分析与评价

5.8.1.3.1企业应对监视、测量获得的数据和信息进行分析，包括趋势分析、对比分析、因果分析等， 找出整合管理体系运行数据和信息内在的关联关系，以评价： a）目标与计划达成情况； b）产品和服务的符合性； c）相关方的满意程度； d）整合管理体系的绩效和有效性； e） 针对风险和机遇采取措施的有效性； f) 应对内外部环境变化和挑战的应对能力。 5.8.1.3.2绩效评价的输入，一般应包括（但不限于）： a) 监视、测量数据和信息的分析结果； b) 战略与目标实施计划； c）内外部环境变化； d）识别的风险与机遇；

5.8.1.3.1企业应对监视、测量获得的数据利 感进行 找出整合管理体系运行数据和信息内在的关联关系，以 a）目标与计划达成情况； b）产品和服务的符合性； c）相关方的满意程度； d）整合管理体系的绩效和有效性； e） 针对风险和机遇采取措施的有效性； f) 应对内外部环境变化和挑战的应对能力。 5.8.1.3.2绩效评价的输入，一般应包括（但不限于）： a) 监视、测量数据和信息的分析结果； b） 战略与目标实施计划； c)[ 内外部环境变化； d）识别的风险与机遇：

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e）相关方信息； f）整合管理体系的审核结果； g）整合管理体系运行过程数据及其趋势。 .8.1.3.3绩效评价的输出，一般应包括（但不限于）： a）例行检查、专项检查分析报告； b）质量分析报告、能源利用分析报告； c）绩效考核报告； d）顾客及其他相关方满意度分析报告、员工满意度分析报告； e）外部供方绩效评价分析报告； f）内外部环境变化分析报告、相关方需求变化分析报告； g）风险与内控管理评价报告。 必要时，应建立信息交流过程，就有关整体绩效和整合管理体系有效性的信息进行内部和外部 交流。

5.8.1.4合规性评价

5.8.2.1企业应按策划的时间间隔对整合管理体系实施内部审核，以提供信息确定整合管理体系是否： a）符合企业对整合管理体系策划的安排和各相关标准的要求； b）得到了正确的实施与保持； c）有效运行并满足企业的方针和目标。 5.8.2.2内部审核应覆盖整合管理体系的全部要求、所有活动和相关区域，可对整合管理体系中的某 个体系实施单独审核，也可对两个以上体系或整合管理体系进行结合审核。 5.8.2.3企业选择内部审核人员时，应确保审核过程客观公正，与被审核的活动无责任关系、无偏见以 及无利益冲突。若企业的人员能力不能达到内部审核要求时，企业可聘用外部人员或委托外部组织实 施内部审核。 5.8.2.4整合管理体系归口管理部门（或人员）负责编制与管理内部审核方案，配置审核方案所确定的 资源，审核方案一般应包括：

a）审核时间； b）审核目的与审核依据； c）审核组成员； d）审核范围和主要审核的内容； e）审核发现的不符合： f）审核结论。 5.8.2.11审核组应向企业最高管理者和相关部门报告审核结果。 5.8.2.12受审核部门 必要时应制 并组织实施

5.8.3.1最高管理层应按照策划的时间间隔对整合管理体系进行评审，以确保其持续地保持适宜性、充 分性和有效性，并与企业战略方向一致。管理评审是最高管理层根据企业战略发展方向开展的活动， 可作为单独的活动开展，也可与其他业务活动一起开展（如战略策划、运营会议、年度工作会议等）， 年宜至少进行一次管理评审。 5.8.3.2在下列情况下，企业应进行专项管理评审： a）外部环境发生较大变化，会影响组织战略、方针或目标有重大改变时； b）内部机构或资源发生重大变化时； c）连续发生相关方投诉时； d) 发生重大事故（如产品或服务质量事故、安全生产事故、环境事故、职业伤害等）。 5.8.3.3 整合管理体系归口管理部门负责管理评审的总体策划，收集与汇总输入信息。管理评审输入应 包括以下方面的信息： a）企业方针、中长期规划的执行情况； b）内外部环境的变化； C）目标、指标的实现程度：

a）方针、目标、中长期规划的适宜性及其改进措施； b）整合管理体系有效性及其过程有效性的改进措施； c）产品或服务质量的改进措施； d）组织整体绩效的改进措施； e）与相关方需求有关的改进措施； f）资源需求； g）其他改进措施。 5.8.3.5整合管理体系归口管理部门跟踪检查管理评审改进措施及其实施情况，并作为下一次管理评审 的输入。

改进的内容一般应包括（但不限于）： a）改进产品和服务，以满足要求应对未来的需求和期望； b）纠正、预防或减少不利影响； c）改进管理体系的绩效和有效性。 注：改进的例子包括：纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组

5.9.3不符合和纠正措施

.9.3.1当发生不符合时，企业应

a）对不符合做出反应，且适当时： 1）采取措施进行控制和纠正； 2）处理结果，包括减轻有害的环境影响。 b）评价采取措施的需求，以消除不符合的原因，为了避免再次发生或在任何其他的地方发生， 通过： 1）评审和分析不符合，方法可以包括（但不限于）：根本原因分析、8D分析方法、FMEA （失效模式和效果分析）和因果图； 2）确定不符合的原因； 3）确定是否存在相似或可能发生的不符合。 c） 实施所需的任何措施。为确保有效验证，可确定完成措施的适当时间周期。 d）评审所采取的纠正措施的有效性，可通过观察过程绩效或评审形成文件的信息来完成验证。 e） 需要时，更新策划期间确定的风险和机遇。 f）必要时，对整合管理体系进行修改。 纠正措施应与所遇到的不符合所产生的影响相适应。 9.32企业应保持形成文件的信自作为证据。

5.9.3.2企业应保持形成文件的信息作为证据

4.1企业应利用管理方针、目标、相关方信息、整合结果、数据分析、纠正措施和预防措施以 评审的结果持续改进整合管理体系的适宜性、充分性和有效性。 4.2持续改进应考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出12BJ1-1工程做法，以确定是否存在需求或机遇，这 成机遇应作为持续改进的一部分加以应对。

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附录A （资料性附录） 本标准与管理体系标准条款对照表

本标准与质量、环境、职业健康安全、能源管理体系的标准条款对照关系参见表A.1。

DB61∕T 5000-2021 装配式钢结构建筑技术规程表A.1本标准与管理体系标准条款对照

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