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苏交执法质〔2020〕1号 附件《江苏省公路水运建设工程质量监督工作程序及标准》附件(1).pdf简介：

苏交执法质〔2020〕1号 附件《江苏省公路水运建设工程质量监督工作程序及标准》附件(1).pdf部分内容预览：

项目施工单位人员情况表（BS008）

项目监理合同段情况表（BS009

项目监理合同段情况表（BS009

DB5304∕T 035-2019 海绵城市设施运营维护标准附件水2（FJS002）： 附表 11

质量监督申请资料检查记录表（BS011

附件 水3（FJS003):

质量监督管理受理通知书

四、监督计划 （一）工程开工准备阶段 1.受理工程质量监督申请：制定监督工作计划，发送《公 路水运工程质量监督管理受理通知书》。 2．工地试验室核备：受理审查工地试验室备案申请，符合 条件后及时办理相关手续。 3．监督交底及首次质量保证体系检查：工程开工准备阶段， 质量监督机构组织对建设、施工、监理单位质量保证体系进行首 次检查。结合首次质量保证体系检查，向参建单位进行监督交底， 解读《公路水运工程质量监督管理受理通知书》主要内容。 （二）工程施工阶段 质量监督机构根据工程特点，以抽查的方式对工程质量进行 监督。 监督检查的重点是质量薄弱环节，涉及工程结构安全性、耐 久性、主要使用功能的重要指标或关键部位。根据对质量状况判 定的需要，进行验证性试验检测。 1：随机抽查是为动态掌握工程施工现场管理、施工工艺措 施落实及实体外观质量、内业资料等情况，采取不事先告知被检 单位检查行程和检查项目，直接进入检查现场，针对可能存在的 量问题开展检查的监督方式。随机抽查根据具体检查内容采取 随机方式进行。 2.专项督查是为深入掌握建设项目的特定环节、关键工序 重要部位质量状况采取的有针对性检查或备案核查。专项督查通 过查验质量保证资料或者抽样检测等方式进行。

3.综合督查是为掌握工程项目整体质量状况，对质量管理 行为、施工工艺和工程实体质量进行的检查。综合检查应采取现 场查看、查阅质量保证资料、对工程实体及原材料质量抽样检测 等方式进行。

质量督查工作内容及频次计划

（三）工程交工、跋工验收阶段 1：船闸、船坞等水下工程专项质量核验 船闸、船坞等水下工程主体土建工程完工、充水前，对工程 将要淹没部分实体进行检测和运行系统无水联合调试检查，核验 监理单位质量评定（评估）资料、设计单位工程设计符合性评价 资料和建设单位水下工程质量检测报告，提出工程（水下部分） 质量核验意见，落实相关责任单位对有关问题进行整改，全部合 格后进行运行系统有水联合调试。 2. 交工质量核验

按照《水运工程重点建设项目质量鉴定办法》，应建设单位 （项目法人）审请，对单位或标段组织开展交工质量核验工作， 提出水运工程质量监督问题告知书，落实相关责任单位对有关问 题进行整改，复查整改结束后，结合专家意见及建设单位提交的 核验有关资料，印发《水运工程交工质量核验意见》。 3.质量监督回访 在水运工程建设项目试运行期内，我局（执法支队、大队、 站、处）可以组织质量回访检查，对存在的质量缺陷以及质量问 题，及时发出整改通知书，责令建设单位限期整改，提交整改报 告。 4.竣工质量鉴定 按照《水运工程重点建设项目质量鉴定办法》，应建设单位 （项目法人）审请，在缺陷责任期满后，检查交工质量核验及交 工验收、质量回访提出的主要问题整改情况、试运营期中质量缺 陷及质量问题处理情况，组织峻工验收质量鉴定工作，结合专家 意见，印发《水运工程质量鉴定报告》。 （四）监督检查结果处理要求 1.根据监督检查发现问题的程度不同，质量监督机构发出 《抽查意见通知书》、《停工通知书》、《质量监督检查情况通报》。 2.建设单位（项目法人）应当对质量监督机构提出的问题， 组织逐条进行整改。问题整改完成，经监理单位核实、建设单位 确认后，由建设单位单位负责汇总、填写、报送《质量整改情况 报告》及《质量督查整改反馈表》。 《质量整改情况报告》及《质量督查整改反馈表》除整改情

况说明外，还应附有关证明材料、检测报告或照片，确保质量监 督机构提出的问题整改内容、程序闭合。 3.《质量整改情况报告》及《质量督查整改反馈表》必须在 要求的时限内报送质量监督机构，原则上整改结果在收文后15 工作日内反馈，情况特殊的，可适当延长。 4.对质量督查中提出的问题，建设单位（项目法人）还应 依据合同和相关规定对责任单位和个人进行严肃处理，并要求项 自设计、施工、监理等从业单位进行自查自纠，严格落实工序质 量责任制度，确保质量责任落实到位。有关质量责任单位及个人 追究情况，应在《质量整改情况报告》中专门报告。 5.质量监督组应跟踪整改情况，督促项目参建单位落实整 改要求。根据需要，对建设单位上报的整改情况报告进行抽查或 复核，并收集整理相关资料。对未按规定进行整改或者整改不符 合要求的从业单位，质量监督机构可以视情节轻重，依法进行处 罚。 对签发《停工通知书》的项目，复工前经质量监督组核查后， 由质量监督机构签发《复工通知书》。 五、需提供的资料 为保证正常开展质量监督工作，工程监督期内请建设、监理、 施工单位分阶段提供以下文件和资料，以备核查。 1.初步设计的批复文件，施工图设计的地质水文勘察资料， 设计图纸； 2．招标文件，设计、施工、监理的合同副本； 3．勘察、设计、施工、监理、检测单位的资质、资信证明

材科； 4.施工组织设计，施工单位质量自检程序和施工工地试验 室设备清单；监理规划、监理程序和监理工地试验室装备清单； 5．被监督工程的主要设计人员、施工技术负责人、施工单 应质量自检人员、工程监理人员、施工和监理工地试验人员、施 工单位项目经理的名单及资格证书； 6.工程质量自评资料及有关工程验收的质量资料； 7.监理月报（应在每月5日前将上月监理月报纸质或者电 子文本报送质量监督机构）； 8．有关工程质量的专家意见和会议纪要等相关文件； 9．国家规定必须提供的其他文件和资料。

附件水4（FJS004）：质量督查情况记录表（格式） 附表12

水运工程质量管理行为督查情况记录表（BS012）

注：督查人员可根据工程进度和特点确定抽查项。

水运工程航道施工工艺督查情况记录表（BS01302）

配合比设计应由具备资质的试验室进行，按砼16配合比设计配合比设计规程进行试配，原材料试验、计算书、试配记录和配合比通知单内容齐全、规范砼拌合及浇原材料计量符合规范规定；砼无离析，无漏振、17注过振模板数量、刚度及平整度满足预制需要；模板18脱模及养护应及时清洗、涂抹脱模剂；脱模及养护时间符合规范拼接土工织物的拼幅、搭接及缝接满足设计要求和19±工规范规定，缝接方式必须先试验后实施织物土工织物在储存和施工过程中必须满足规范中20防老化有关防老化的规定21倒滤层分层、级配和铺设范围满足设计要求分段合理，接缝平顺，沉降缝及排水处理良好；22砌体挡墙砌筑紧密，填缝饱满，组砌形式满足设计要求岸壁现浇混凝土分段合理，接缝平顺，沉降缝及排水处理良好；23模板支护牢固，混凝土密实，不得出现冷缝，挡墙养护时间符合规范规定炸礁的各项爆破参数应满足施工组织设计要爆破24爆破开挖求，并应符合规范规定，不得有松动和不稳定石沉降观测方案科学合理，布点及时，观测记录连续、位移25观测真实、完整观测注：督查人员可根据工程进度和特点确定抽查项。66

水运工程实体工程质量抽检情况记录表（BS014）

注：督查人员可根据工程进度和特点确定抽查项。

附件水5（FJS005）：停工通知书（格式）

建设单位（项目法人） 经检查，

经检查，， 项目 合同段 工程NB／T 14010-2016 页岩气丛式井组水平井安全钻井及井眼质量控制推荐做法，因下述原因，责令于，年　月日 暂停施工，特此通知。请在接此通知后，立刻知照有关单位执行 并将工程返工或处治情况书面报告我局（执法支队、大队、站、 处）。在没有接到《复工通知书》之前，不得擅自复工。 附：工程停（返）工原因如下：

主：本表一式三份，建设单位（项目法人）及项目质量监督组各一份，报质量监督机构存档一份

附件水6（FJS006）：抽查意见通知书（格式） 74丰4

**水运工程质量监督问题反馈单（BS015

关于**航道工程抽查情况的意见通知书

****建设单位： 根据质量监督工作计划，结合**航道工程进展情况，**（质 量监督机构）于20**年**月**日至**日组织对该项目进行了质量 监督检查，主要抽查内容为工程实体、施工工艺、**。现已完成 相关试验检测工作，对监督检查发现的主要问题和整改要求通知 如下（详细督查情况见附件）： 一、检查情况汇总 （一）工程实体检测 1.*标 混凝土强度检测*个构件，强度推定值均满足设计要求；钢 筋保护层厚度检测*点，合格率为*%。墙顶轴线位置检测*点， 合格率为*%；相邻段错台检测*点，合格率为*%；平整度检测 点，合格率为*%；墙面倾斜检测*点，合格率为*%；负面高程检 则*点，合格率为*%；页面宽度检测*点，合格率为*%。 ****。 2.*标 ****。 （二）原材料抽检 现场原材料抽检碎石*组、砂*组、水泥*组、钢筋*组、** 原材料所检测指标均满足规范要求。

(三）施工工艺督查 通过对施工现场的检查发现，各参建单位基本能够按照相关 规范和设计的要求进行施工。但检查中也发现存在如下问题： 1．混凝土浇筑质量控制不到位，如****。 2．原材料管理不规范，如****。 ****。 （四）质量管理行为及内业资料审查 从检查结果看QGDW-11250-2014标准下载，各施工单位能够对现场实体工程进行质量管 控，质量管理行为基本规范，质量保证体系资料较齐全。但检查 中也发现存在如下问题： 1．技术交底不及时、内容不完善，如****。 2．外委试验报告未归档，如****。 ****。 监理单位基本能够履行监理基本工作，对现场施工情况有 定的把控能力。但检查中也发现存在如下问题： 1．岗位内部考核及岗前培训不到位，如****。 2．部分监理细则未建立或内容不完善，如****。 ****。 二、有关意见及建议 （一）**航道工程目前已经进入****施工，各单位应加强 ****。